УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ гимназии №1
__________________ Г.А.Крицкая
«___»____________ 2013 г.	

 План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год  

09.01.2013	

383     	
                                                                                                                                                                                                           КОДЫ
                                                                                              
                                                                                                                                                           Форма по КДФ 
                                                                  «09  » января 2013г.                                             Дата

Наименование учреждения    Муниципальное общеобразовательное  	     по ОКПО
                                                  автономное учреждение гимназия   № 1                        
ИНН/КПП   2801061016 / 280101001

Единица измерения: руб.                                
                                             по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя   Управление образования администрации города Благовещенска

Юридический адрес учреждения  675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Калинина ,13

I. Сведения о деятельности учреждения

1.	Цели деятельности учреждения:
Учреждение создано для достижения следующих целей: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Основными задачами Учреждения являются: обучение и воспитание  в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
2.	Виды деятельности учреждения:
	Учреждение осуществляет следующие виды образовательной деятельности:
- начальное общее образование;
- основное общее  образование;
- среднее (полное) общее образование;
- программы следующих направлений: филологического, социально-гуманитарного, физико-математического, химико-биологического, социально-экономического, информационно-технологического, художественно-эстетического.
 Учреждение реализует общеобразовательные программы: начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие  дополнительную (углубленную)  подготовку  обучающихся по предметам  гуманитарного профиля  и дополнительные образовательные программы  для углубленного  изучения профильных  дисциплин (список профильных дисциплин определяется  Учреждением самостоятельно, исходя из  учета интересов родителей (законных представителей) по согласованию с Учредителем).	Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы устанавливается соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
3.	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
В соответствии с целями и задачами Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учётом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. 
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности и необязательности их получения. Размер и порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг определяются договором. Доход от вышеуказанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг:
потребность в платных дополнительных услугах определяется путем анкетирования родителей;
•	проведение анализа материально-технической базы по созданию условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
•	доведение до потребителей достоверной информации  об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и исполнителе услуг;
•	Учреждением составляется и утверждается смета;
•	Учреждение разрабатывает Положение о платных услугах и должностные инструкции для тех, кто их оказывает;
•	заключение с родителями (законными представителями) обучающихся договора об оказании платных дополнительных образовательных  услуг, включающего: наименование потребителя, его адрес, фамилию, имя, отчество, характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых платных дополнительных образовательных  услуг, ответственность исполнителя и заказчика, а так же иные условия;
•	издание приказа  по Учреждению об организации платных дополнительных образовательных  услуг;
•	ознакомление заказчика с Уставом и лицензией Учреждения, реализуемыми образовательными программами.
•	Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии на данные виды деятельности;
•	прием оплаты за дополнительные платные образовательные услуги производится в бухгалтерии Учреждения с использованием контольно-кассовой  машины.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.
 Учреждение имеет право осуществлять в соответствии со своими уставными задачами, потребностями  населения, жителей следующие дополнительные платные образовательные услуги: 
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство;
- курсы:
а) по подготовке учащихся к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;
б) по изучению иностранных языков;
в) по подготовке к обучению в первом классе;
г) по развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
-  оказание консультаций психолога, социального педагога и другими работниками по заявлению родителей; 
-	кружки:
а) обучение игре на музыкальных инструментах, хоровая студия, вокальная студия, танцевальная студия;
б) обучение кино-, видео-, радиолюбительскому делу, астрономии, кройке и шитью, вязанию, домоводству, рукоделию, техническому творчеству;
в) создание студий  живописи, графики, народных промыслов;
г) создание групп по укреплению здоровья (ритмика, бассейн, аэробика, общефизическая подготовка, спортивные секции, шахматы, цирковая студия и пр.);
- группы продленного дня, группы полного дня, группы временного присмотра;
	- организация  досуга обучающихся (дискотеки,  клубы по интересам,  лектории, театр,  концертная  деятельность,  организация экскурсий,  туристических походов);
	- проведение экскурсий в школьную обсерваторию;
	- организация  профилактических  и лечебных мероприятий, групп по коррекции  физического  развития. 
 Учреждение при наличии лицензии (разрешения) может по договорам с организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.
Профессиональная подготовка в Учреждении проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом. К предпринимательской деятельности Учреждения относятся:
	а) торговля покупными товарами и оборудованием;
	б) оказание посреднических услуг;
	в) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
	г) приобретение акций, облигаций, иных  ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
	д) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренной уставом продукции, работ, услуг и их реализацией.

4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 51064749,21 рублей

5.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 084128,80 рублей

6.	Иная информация:
Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с законодательством. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется
 За Учреждением в целях обеспечения его уставной  образовательной деятельности администрацией города Благовещенска, в лице Уполномоченного органа, закрепляется на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество согласно договору и акту приема-передачи. Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 	Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества, в порядке, установленном действующим законодательством. 
При закупке товаров, работ, услуг Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г.  №133-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения. 

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма	
1. Нефинансовые активы, всего:                                                         	74 952 797,03	
из них:                                                                                		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего                           	51064749,21	
в том числе:                                                                       		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением       
на праве оперативного управления                                                       	51064749,21	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества средств                                                                      	-	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных     
от платной и иной приносящей доход деятельности                                        	-	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества                                      	13 397 467,91	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                             	23 888 047,82	
в том числе:                                                                       		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                    	8 084 128,80	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                          	4 355 042,60	
1.2.3. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.2.4. Остаточная стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.2.5. Общая балансовая стоимость прочего имущества	15 803 919,02	
1.2.6. Остаточная стоимость прочего имущества	2 389 163,46	
2. Финансовые активы, всего                                                            	163 026,60	
из них:                                                                                		
2.1. Дебиторская задолженность  по  доходам,  полученным  за  счет  средств соответствующих бюджетов	-	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующих бюджетов	-	
в том числе:                                                                       	-	
2.2.1.                                                                                 	-	
2.2.2.                                                                                 	-	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных         
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                                	163 026,60	
в том числе:                                                                       		
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                                             		
2.3.2.Платные дополнительные услуги                                                                                 	163 026,60	
2.3.3.                                                                                 		
3. Обязательства, всего                                                                	1611,44	
из них:                                                                                		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                           	12209,83	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет      
средств соответствующих бюджетов, всего:                                                     	-10598,39	
в том числе:                                                                       		
3.2.1. Министерство ФНС России по Амурской области (налог на имущество)	-10598,39	
3.2.2.                                                                                 		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет      
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:            	-	
в том числе:                                                                       		
3.3.1.                                                                                 	-	
3.3.2.                                                                                 	-	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной   
классификации    
операции сектора   
государственного   
управления	Всего	В том числе:	
			операции  
по лицевым 
счетам,   
открытым  
в финансовом управлении	операции  
по лицевым 
счетам,   
открытым  
в органах  
Федерального
казначейства	операции  
по счетам, 
открытым  
в кредитных 
организациях	
Планируемый остаток средств на начало   
планируемого года                       	X                    	123684,81	123684,81	-	-	
Поступления, всего:                     	X                    	66150369,65
	66150369,65
	-	-	
в том числе:                            	X                    					
Субсидии на выполнение муниципального   
задания                                 	X                    	61444139,65
	61444139,65
	-	-	
Целевые субсидии                        		556230,00	556230,00
	-	-	
Бюджетные инвестиции                    	-	-		-	-	
Поступления от оказания учреждением     
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего 	X                    	3000000,00	3000000,00	-	-	
в том числе:                            	X                    					
Услуга № 1 «Школа развития творческой активности»                     	X                    	1020000,00	1020000,00	-	-	
Услуга № 2  «Подготовка детей к обучению в школе»  	X                    	1040000,00	1040000,00	-	-	
Услуга № 3 «Подготовка детей к поступлению в высшие и средние учебные заведения»	Х	10000,00	10000,00	-	-	
Услуга № 4 «Английский язык»	Х	220000,00	220000,00	-	-	
Услуга № 5 «Интеллект»	Х	450000,00	450000,00	-	-	
Услуга № 6 «Здоровейка»	Х	60000,00	60000,00			
Услуга № 7 «Инфознайка»	Х	15000,00	15000,00			
Услуга № 8 «Предметные кружки»	Х	50000,00	50000,00			
Услуга № 9 «Хореография»	Х	25000,00	25000,00			
Услуга № 10 «Спортивные секции»	Х	50000,00	50000,00			
Услуга № 11 «Педагогическая практика студентов»	Х	60000,00	60000,00			
Поступления от иной приносящей доход   (добровольные пожертвования ) 
деятельности, всего:                    	X                    	1150000,00	1150000,00	-	-	
						
в том числе:                            	X                    	-	-			
Поступления от реализации нефинансовых активов  	X                    	50000,00	50000,00			
Выплаты, всего:                         		66274054,46	66274054,46			
в том числе:                            		-	-			
по статьям КОСГУ за счет средств соответствующих бюджетов

	62000369,65	62000369,65	-

	-

- (211) заработная плата
		37663783,47	37663783,47			
- (212) прочие выплаты 
		102000,00	102000,00			
- (213) начисления на выплаты по оплате труда
		11374424,40	11374424,40			
- (221) услуги связи
		445000,00	445000,00			
- (222) транспортные услуги
		0,00	0,00			
- (223) коммунальные услуги
		4906900,00	4906900,00			
- (225) работы, услуги по содержанию имущества
		2785100,00	2785100,00			
- (226) прочие работы, услуги
		1050000,00	1050000,00			
- (262) пособия по социальной помощи населению
		90 000,00	90 000,00			
- (290) прочие расходы
		529000,00	529000,00			
- (310) увеличение стоимости основных средств
		2354161,78	2354161,78			
- (340) увеличение стоимости материальных запасов                   		700000,00	700000,00			
по статьям КОСГУ за счет средств от оказания учреждением     
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе и добровольные пожертвования

- (211) заработная плата

- (212) прочие выплаты 

- (213) начисления на выплаты по оплате труда

- (221) услуги связи

- (222) транспортные услуги

- (223) коммунальные услуги

- (225) работы, услуги по содержанию имущества

- (226) прочие работы, услуги

- (262) пособия по социальной помощи населению
- (290) прочие расходы

- (310) увеличение стоимости основных средств

- (340) увеличение стоимости материальных запасов                   	

	

4273684,81

1546175,55
15000,00
453000,00
15000,00
70000,00
0,00
450000,00
350000,00
0,00
80000,00
700000,00
594509,26	

4273684,81

1546175,55
15000,00
453000,00
15000,00
70000,00
0,00
450000,00
350000,00
0,00
80000,00
700000,00
594509,26			
Планируемый остаток средств на конец    
планируемого года                       	X                    	0,00	0,00	-	-	
Справочно:                              						
Объем публичных обязательств, всего     	X                    					

Директор МОАУ гимназии №1					Г.А.Крицкая

Главный бухгалтер  МОАУ гимназии №1			Е.Е.Варлыга
тел. (4162)530122             "__" _____________ 2012 г.

Приложение № 1   ДК 4721 (городской бюджет)
	X                   	Всего	 операции  
по лицевым 
счетам,   
открытым  
в финансовом управлении
		
Выплаты, всего:                         		11 315 500,00	11 315 500,00		
в том числе:                            		-	-		
по статьям КОСГУ за счет средств соответствующих бюджетов

	11 315 500,00

	11 315 500,00

	-

	
- (211) заработная плата
		1 104 100,00	1 104 100,00		
- (212) прочие выплаты 
		102 000,00	102 000,00		
- (213) начисления на выплаты по оплате труда
		333 400,00	333 400,00		
- (221) услуги связи
		65 000,00	65 000,00		
- (222) транспортные услуги
		0,00	0,00		
- (223) коммунальные услуги
		4 906 900,00	4 906 900,00		
- (225) работы, услуги по содержанию имущества
		2 135 100,00	2 135 100,00		
- (226) прочие работы, услуги
		900 000,00	900 000,00		
- (262) пособия по социальной помощи населению
		90 000,00	90 000,00		
- (290) прочие расходы
		479 000,00	479 000,00		
- (310) увеличение стоимости основных средств
		700 000,00	700 000,00		
- (340) увеличение стоимости материальных запасов                   		500 000,00	500 000,00		
Всего		11 315 500,00	11 315 500,00		

Приложение № 2    ДК 4722 (областной бюджет)
		ВСЕГО	операции  
по лицевым 
счетам,   
открытым  
в финансовом управлении
			
Выплаты, всего:                         		48 709 466,59	48 709 466,59			
в том числе:                            		-	-			
по статьям КОСГУ за счет средств соответствующих бюджетов

	
48 709 466,59	
48 709 466,59	-

	-

- (211) заработная плата
		35 464 903,85	35 464 903,85			
- (212) прочие выплаты 
		0,00	0,00			
- (213) начисления на выплаты по оплате труда
		10 710 400,96	10 710 400,96			
- (221) услуги связи
		380 000,00	380 000,00			
- (222) транспортные услуги
		0,00	0,00			
- (223) коммунальные услуги
		0,00	0,00			
- (225) работы, услуги по содержанию имущества
		100 000,00	100 000,00			
- (226) прочие работы, услуги
		150 000,00	150 000,00			
- (262) пособия по социальной помощи населению
		0,00	0,00			
- (290) прочие расходы
		50 000,00	50 000,00			
- (310) увеличение стоимости основных средств
		1 654 161,78	1 654 161,78			
- (340) увеличение стоимости материальных запасов                   		200 000,00	200 000,00			
Планируемый остаток средств на конец    
планируемого года                       	X                    	0,00	0,00	-	-	
Справочно:                              						
ИТОГО     	X                    	48 709 466,59	48 709 466,59			

Приложение № 3    (Долгосрочные целевые программы)
		ВСЕГО	операции  
по лицевым 
счетам,   
открытым  
в финансовом управлении
			
Выплаты, всего:                         		556230,00	556230,00			
в том числе:                            						
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в городе Благовещенске на 2012-2014 годы» (574)	

 ДК 574	6230,00	6230,00	-

	-

- (211) заработная плата
		4784,95	4784,95			
- (213) начисления на выплаты по оплате труда
		1445,05	1445,05			
ДЦП «Развитие системы образования города Благовещенска на 2011-2013» (572)	ДК 575	550000,00	550000,00			
- (225) работы, услуги по содержанию имущества

- (225) работы, услуги по содержанию имущества(устан

		200000,00

350000,00	200000,00

350000,00			
Справочно:                              						
ИТОГО     	X                    	556230,00	556230,00			

Приложение № 4    ДК 272 (Добровольные пожертвования)
Выплаты, всего:                         		1 000 000,00	1 000 000,00			
в том числе:                            		1 000 000,00 	1 000 000,00			
по статьям КОСГУ за счет средств от оказания учреждением     
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на основе добровольных пожертвованиях	

	1 000 000,00	1 000 000,00	

	

- (222) транспортные услуги		50 000,00	50 000,00			
- (223) коммунальные услуги		-	-			
- (225) работы, услуги по содержанию имущества		250 000,00	250 000,00			
- (226) прочие работы, услуги		250 000,00	250 000,00			
- (290) прочие расходы		50 000,00	50 000,00			
- (310) увеличение стоимости основных средств		200 000,00	200 000,00			
- (340) увеличение стоимости материальных запасов 		200 000,00	200 000,00			

Приложение № 5    ДК 273( Платные дополнительные образовательные услуги)

Выплаты, всего:                         		3 000 000,00	3 000 000,00			
в том числе:                            		3 000 000,00	3 000 000,00			
по статьям КОСГУ за счет средств от оказания учреждением     
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на основе платные дополнительные образовательные услуги	

	3 000 000,00	3 000 000,00	

	

- (211) заработная плата		1 500 000,00	1 500 000,00			
- (212) прочие выплаты 		15 000,00	15 000,00			
- (213) начисления на выплаты по оплате труда		453 000,00	453 000,00			
- (221) услуги связи		15 000,00	15 000,00			
- (222) транспортные услуги		20 000,00	20 000,00			
- (225) работы, услуги по содержанию имущества		100 000,00	100 000,00			
- (226) прочие работы, услуги		100 000,00	100 000,00			
- (290) прочие расходы		30 000,00	30 000,00			
- (310) увеличение стоимости основных средств		450 000,00	450 000,00			
- (340) увеличение стоимости материальных запасов                   		317 000,00	317 000,00			

Приложение № 6    ДК 274 (Прочие расходы)
Выплаты, всего:                         		100 000,00	100 000,00			
в том числе:                            		100 000,00	100 000,00			
по статьям КОСГУ за счет средств от оказания учреждением     
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на основе прочих расходов	

	100 000,00	100 000,00	

	

- (225) работы, услуги по содержанию имущества		100 000,00	100 000,00			

Приложение № 7    ДК 274 (Средства от сдачи имущества в металлом)
Выплаты, всего:                         		50 000,00	50 000,00			
в том числе:                            		50 000,00	50 000,00			
по статьям КОСГУ за счет средств от оказания учреждением     
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на основе средств от сдачи имущества в металлом	

	50 000,00	50 000,00	

	
- (310) увеличение стоимости основных средств		50 000,00	50 000,00			

Приложение 8     ДК 4724  Федеральный бюджет (вознаграждение за классное руководство учителям)
Выплаты, всего:                         		1419173,06
	1419173,06
			
в том числе:                            		1419173,06
	1419173,06
			
по статьям КОСГУ за счет средств от оказания учреждением     
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на основе средств от сдачи имущества в металлом	

	1419173,06
	1419173,06

	
- (211) заработная плата
		1089994,67
	1089994,67
			
-(213) начисления на выплаты по оплате труда		329178,39	329178,39			

Директор МОАУ гимназии №1					Г.А.Крицкая

Главный бухгалтер  МОАУ гимназии №1			Е.Е.Варлыга
тел. (4162)530122             "__" _____________ 2013 г.